南昌大学报账流程详解公示

一般流程如下:（一）预审原始凭证 报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：1、原始凭证的真实性、完整性、合法性；2、银行结算票据填写的正确性、有效性；3、

1、原始凭证的真实性、完整性、合法性；2、银行结算票据填写的正确性、有效性；3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性；4、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。

报账流程如下:（一）预审原始凭证报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：1、原始凭证的真实性、完整性、合法性；2、银行结算票据填写的正确性、有效性；3、

流程：1、凡报销、借款、领款者，需分别填写《报销单》或《差旅费报销单》、《借款单》及《领款单》，所列项目应填写清楚。其中：大小写金额不得涂改、刮擦。2、将有关原始票据整齐地粘贴于报销单后，

一般流程如下:（一）预审原始凭证 报账bai员接受本单位业du务经办人的收zhi入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：1、原始凭证的真实性、完整性、合法性；2、银行结算票据填写的正确性、有效性；3、

整理粘贴需要进行报账业务的票据；2、凭证经过经办人、证明人以及验收人的核查签字；3、审查签批了以后，需要会计来审核制单；4、要经过相关的复核机构进行复审，

报账流程如下：1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。2、办理验收入库手续。注意区别所购货物的类别，