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转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,然后做记账凭证,借:所得税费用;贷:应交税金--应交所得税,借:本年利润,贷:所得税费用 所得税虽与利润有关,
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一般流程如下:(一)预审原始凭证 报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时,须对原始凭证进行预审,包括:1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;2、银行结算票据填写的正确性、有效性;3、
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1、提供合法的票据。经办人员索取票据时,应要求对方将定额票据内容填写完整。2、填写“费用报销单”。3、所附单据要求有经办人、证明人。4、提交财务报账。差旅报销手续如下:1、提供合法的票据,应将票据内容填写完整。2
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(四)发放个人劳务费、酬金等需填写《劳务报酬发放表》(可在财务处网站下载中心下载),报销前需携带电子版发放表和审批过的纸质发放表,先到财务管理科进行个人所得税扣缴,加盖个税代扣专用章后方可到前台报账。注:
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1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证,整理粘贴需要进行报账业务的票据,将票据进行分类整理,准备票据专用的粘贴单进行粘贴;2、凭证经过经办人、证明人以及验收人的核查签字;3、审查签批了以后,
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流程:1、凡报销、借款、领款者,需分别填写《报销单》或《差旅费报销单》、《借款单》及《领款单》,所列项目应填写清楚。其中:大小写金额不得涂改、刮擦。2、将有关原始票据整齐地粘贴于报销单后,
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【法律分析】1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证,整理粘贴需要进行报账业务的票据;2、凭证经过经办人、证明人以及验收人的核查签字;3、审查签批了以后,需要会计来审核制单;4、
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财务报账的流程:一、取得合法票据 (一)报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章,加盖开票单位发票专用章或财务专用章,并且在税务机关规定的发票使用有效期内;
(四)发放个人劳务费、酬金等需填写《劳务报酬发放表》(可在财务处网站下载中心下载),报销前需携带电子版发放表和审批过的纸质发放表,先到财务管理科进行个人所得税扣
(1)每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后再做账),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所
(1)每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后再做账),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所
先是在网上进行自助报销申请,按要求填写等待处理。登录自助报销网站之后,根据财务处现有的业务类型,网上分为日常报销业务、国内旅费业务、暂借款业务、酬金申报业务、内
住院可以用医保报销。住院报销流程如下:1、城镇职工医保 a、入院时:医生开入院证,收费室缴纳预计总费用30%的预付金,主管病人核实病人身份并在身份复印件上签字,
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