山东大学报销金额有误怎么办

报销的时候，实际金额与发票金额不一致以发票为准。

这种情况属于先报销，后补发票的！所以，需要发票金额包住根据报销金额。如果发票金额大于报销金额，则没有问题；如果发票金额小于报销金额，则需要针对差额部分调整当初的报销金额

事业单位人员出差在报销车费时，把标准看错了，多报100元车费，只能认定是填报错误，并且数额不大，如果已经把钱退回来了问题不大，不会做处理了，以后引以为戒。

按实际报帐金额做帐。如果发票上的金额和报销金额不一致，一般财务负责人签字时会写上实际核准报销多少金额。如果你填凭证时出错，在未记帐前可以作废凭证重填，在记帐后你可以补做少记的金额或冲减多做的金额。

三是原始凭证金额有错误的不得更正，只能由原始凭证出具单位重开。因为原始凭证上的金额是反映经济业务事项情况的最重要数据，如果允许随便更改，易产生舞弊，不利于保证原始凭证的质量。

1、实际报销金额没有比发票金额小多少，或者实际申报时间被抹掉。这种情况可以按照实际报告的金额直接入账，不需要增加任何解释，可以画蛇添足。2、实际上报的金额比发票金额小很多，

给予此人新收职工来厂上班规定50元报销车费，给领导补签就是了。会计规则上原始发票金额多，报销金额少，加上有签字说明可以记账，相反是不能记账的，税务查账时不会有问题。如果设定有关出差不好用，因为要来回车票。

1、准备好费用报销单（一般公司内部有自制的，没有可自制电子版后打印）。2、先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。注：