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具体账务处理如下:员工出差后报销,借款:行政费用差旅费,贷款:银行存款,员工出差前预付款及出差后报销:借款:行政费用差旅费,贷款:其他应收款,出差后有现金盈余:借入:库存现金,行政费用差旅费,贷款:其他应收款。
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报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。3、员工出差途中,
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2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、
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伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。 市内交通费按规定标准报销。 未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。 第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
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差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 差旅费超预算不得开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,
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差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。财政部关于出差住宿费报销标准:部级官员出差北京,住宿费标准每天限额为1100元,司局级官员每天限额65
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差旅费包括如下 1.交通费:出差途中的车票、船票、机票等;2.车辆费用:如果是自带车辆,出差路上的油费、过路费、停车费等;3.住宿费;4.补助、补贴:误差补助、交通补贴等;5.市内交通费:目的地的公交、
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报销具体要求:1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。3、
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4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通
2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填
(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费
2、员工出差期间,夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的,住宿费按每夜40元计发。3、两个以上(含两个)员工一同出差的,返回后必须一起报销差旅费,不
2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费开
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