本文选取国网安徽省电力有限公司综合计划项目为样本，借助可视化手段实现计划预算常态化监测，通过对项目计划预算统计分析，可以掌握项目的总体情况，从而发现项目预算进度异常、支出入账金额不合理等问题。通过查找造成这些问题的原因，计算各因素的具体影响程度，据此形成分析报告，为计划预算管理工作提供支撑。

肢体语言作为一门科学出现是近年来的事，对它的研究大约始于60年前。但是，肢体语言本身的历史与人类历史一样久远。心理学家、动物学家和社会人类学家已经对肢体语言的构成做了细致深入的研究，肢体语言属于非语言行为这一更大的体系之中[1]。

1 现状诊断分析

国网安徽省电力有限公司计划预算监测分析主要依托ERP系统，通过财务部、发展部每月发布的综合计划项目台帐信息，获取ERP系统中所有项目执行流程环节明细数据；然后通过EXCEL工具对数据进行加工计算，绘制分析图形，从而得到分析结论[1-2]。整个工作需要大量的人力时间，并且分析成果无法推广至其他单位。

综合计划项目按照实际、实用、实效的要求，紧扣“强基础、建常态、固成效”管理提升分步走策略，全面总结公司已有的主题建设成果，建立一套适用于计划预算分析的架构来推进计划预算监测分析常态化开展，充分发挥运监中心功能作用，为提升公司运营效率效益发挥积极作用。

比较法是高中学生应该掌握的基本学习方法之一，它有利于深化对知识点的认识和理解。古希腊和古罗马的政治文化就有很大的可比性。

2 计划预算监测分析

计划预算是公司项目管理相对薄弱的环节，如果计划预算不能完成既定目标，有可能会形成历史遗留问题。为了进一步加强计划预算执行项目进度的管控，查清找准影响执行进度的症结，国网安徽省电力有限公司运监中心依托各专业信息系统，开展了公司专项计划预算执行情况监测分析，从执行进度、合法合规等视角跟踪项目进展情况，推动跨环节业务协同运转，及时准确发现问题，动态预警并协调整改，有效防范经营风险。

(1)总体分析。从项目类型和所属单位等角度展示各类型项目实际发生情况以及分布情况。

(3)项目台账表“项目编码”对应已竣工项目表“项目编码”。

(3)形象进度与预算进度分析。统计形象进度与预算进度实际情况，分单位和项目类型维度视角进行统计分析。

其中，F(i)表示第i条染色体的适应度值，{Tk}为渐趋于0的退火温度，Tk=1/(T0+k)，T0为起始温度，k=1,2…

(4)预算进度分析。从项目类别、所属单位层面层层监测，统计分析综合项目预算执行进度情况。

(5)预算偏离度分析。使用箱线图、帕累托图等方法，从入账进度、支出超计划投资、支出环比的大小变化对项目预算执行情况的影响出发，分析各市公司预算情况的均衡程度，通过对比掌握项目入账集中分布区间，以及各单位预算执行情况偏离程度，识别入账异常值较多的单位。

(6)异动分析。根据项目未创建、项目未启动、支出入账金额超综合计划总投资10%以上、支出入账金额环比减少超过5%、已竣工项目支出入账进度低于50%等业务规则，对项目执行进度、合法合规等视角进行统计分析。

3 计划预算监测分析步骤

3.1 监测数据的获取

(1)形式责任。形式责任说明了责任的一般特征，即与行为和行为后果有关，是对责任的一般描述。形式责任具有合法性却不具备道德性，在法律中，杀人偷盗及其惩罚，考虑的是行为的因果性，在民法与刑法中，形式责任被区分为法律责任和道德责任，法律责任是对行为后果的事后赔偿，而道德责任则是对造成不良后果的行为的惩罚。形式责任中包含有缺乏责任能力和不承担责任的问题。缺乏责任能力的实质是缺乏行为能力，如果说一个人缺乏行为能力，则必然不存在行为后果，也无从谈论责任能力；不承认责任，首先确认了责任能力的存在，由于责任能力来自于行为主体的能力，因此，不承认责任是对自身行为能力的否认，这与行为事实本身是相悖的。

(1)台账信息：主要包括项目编码、项目名称、实施单位、所属地市、项目分类等项目基础信息,由业务部门发布。

(2)预算环节执行数据：主要包括创建时间、采购申请、采购订单、物资入库、物资领用、发票校验、实际发生、项目状态描述等字段,由ERP系统导出。

阿东中午不回来，老巴会让阿里去对面餐馆端两份盒饭。跟母亲做的菜比起来，这个味道差很多。但阿里还是能吃得精光。吃过饭后，老巴便让阿里去罗四强的发廊玩一下。阿里便“哦”一声，踱着步子过去，然后又坐在那里发呆。阿里现在已经不太喜欢见到陌生人就大声说：“我叫阿里。”发廊来的陌生人很多，他们从阿里面前走过，阿里就像什么都没见到一样。

(3)迎峰度夏项目：主要包括创建时间、采购申请、采购订单、物资入库、物资领用、发票校验、实际发生、项目状态描述等字段,由ERP系统导出。

(4)已竣工项目：已经竣工完成的综合计划项目清单,由业务部门发布。

(5)综合计划执行情况跟踪分析表：主要为各地市综合指标本月本年完成情况及计划完成情况,由业务部门发布。

监测数据获取详情如表1所示。

表1 监测数据获取详情

数据名称获取方式涉及宽表数据范围项目台账业务部门发布项目本年进度2017年预算环节执行数据ERP系统项目本年进度2017年迎峰度夏项目业务部门发布项目本年进度2017年已竣工项目业务部门发布项目本年进度2017年综合计划执行情况跟踪分析(接收汇总)综合计划形象进度与预算进度2017年月度综合计划完成情况综合计划形象进度与预算进度2017年

3.2 数据关联清洗

与历史同期相比，预算进度较去年同期降低5.39%，主要受占比较大的电网基建项目影响。其中，小型基建、信息化、生产技改项目与上年同期相比，增长较快。项目预算执行情况明细如表3所示。

(1)项目台账表“项目编码”对应预算环节执行数据 “项目代码”；

(2)项目台账表“项目编码”对应迎峰度夏项目表“项目编码”；

(2)专项项目分析。统计迎峰度夏项目、小城镇(中心村)项目、机井通电项目、城市配电网工程项目、常规农网工程项目和县城与工业园区工程项目执行情况，从各专项执行进度、各专项环节执行进度、预算完成等角度出发，分项目类型和所属单位进行监测分析。

数据获取后，需要对数据质量进行核查，修正错误数据，筛选异常数据。

(4)核查总投资或项目当年预算为0 的项目，根据实际业务发生情况更正数据。

(1)去除重复数据；

“双主体”是指教师是研究教材、划分知识点、创建课堂的主体，学生是利用在线课程自主学习、吸收知识的主体。网络课程针对细化的知识点配备教学视频、教学课件、在线自测题目、解题思路和解题答案等影音视频文档，改变了以往传统课堂的填鸭式教学模式，极大程度上调动了学生学习的积极性，提升了教学效率和教学质量。

(2)更正错误所属地市，如寿县—六安更正为寿县—淮南；

(3)去除在ERP系统中项目细类为“项目包”的数据；

本次分析数据清洗过程主要如下：

基于现状分析及业务需求，本次监测分析数据主要包括台账信息、预算环节执行数据、综合计划执行情况跟踪分析等，数据主要来源ERP系统和综合计划下达，相应需求如下[3-4]。

3.3 数据宽表整合

计划预算专题分析包括两张数据宽表：一是项目本年进度，二是形象进度与预算进度。其中，项目本年进度宽表由项目台账表、预算环节执行数据、迎峰度夏项目、已竣工项目等表，通过项目编码字段关联生成；形象进度与预算进度宽表基于综合计划数据，关联项目本年进度生成。

3.4 构建监测分析框架

基于业务需求设计的计划预算监测分析框架，从项目类型、所属单位两个角度进行分析细化，结合可视化分析工具展现计划预算执行信息，掌握项目的总体情况，形成分析报告，为计划预算管理工作提供支撑。

构建计划预算监测分析框架。基于供电可靠性指标的业务逻辑，从可靠性指标分解、供电单位层级下钻两个维度构建可靠性监测分析框架。

依托于业务现状及业务需求，整体分析架构可分为：迎峰度夏项目总体分析、专项项目总体分析、形象进度与预算进度分析、项目总体分析、项目预算进度分析、项目预算偏离度分析以及项目异动分析等7个页面。 监测分析框架如图1所示。

2022 年北京冬奥会对我国大众冰雪运动发展影响的展望主要体现在以下四方面：第一，增加我国大众冰雪运动的体育人口；第二，促进我国大众冰雪项目场所建设的发展；第三，提高国民对大众冰雪运动及全民健身的观念意识；第四，进一步提升大众冰雪运动的社会经济及人文价值。

表2 各专项总体执行进度 万元

项目类型年度计划综合计划项目数形象进度金额形象进度/%预算进度金额预算进度/%偏差金额偏差比率/%电网基建2234813100712235565100.03163939573.3659617026.68小型基建225459522545100.001919385.13335114.87生产技改1162581085116258100.009819484.461806415.54非生产技改2286372286100.00175676.9652723.04生产大修86815138586815100.008226094.7545555.25非生产大修52401205240100.00437883.5586216.45固定资产零购29170134229170100.001858463.711058736.29营销项目2357632623576100.001751874.30605825.70信息化1348512013485100.001262093.598656.41信息化(省公司管理)5489355489100.00484288.2164711.79研究开发1571722215717100.001484694.468715.54研究开发(省公司管理)49001634900100.00442290.244879.76合计2549905148032550657100.03190874774.8664191025.17

图1 计划预算监测分析框架

图1中，迎峰度夏项目总体分析、专项项目总体分析、项目总体分析是从整体角度展示各类型项目实际发生情况及分布情况；形象进度与预算进度分析是从整体角度展示形象进度和预算进度的对比情况；项目预算进度分析主要是从项目类别、所属单位层面统计项目预算进度统计情况；预算执行偏离度分析着重分析预算执行异常发生规律及影响因素；项目异动分析从各个维度展示各业务规则下异常项目分布情况。

从1792年开始，法国天文学家利用7年时间完成了通过巴黎的地球子午线长度的测量工作。1799年，法国科学院根据地球子午线的测量结果制作了1米的长度基准——米原器。

3.5 可视化监测工具开发

根据计划预算监测分析思路，借助可视化软件Tableau，采用对比分析、穿透分析、关联分析、动态分析等方法，结合交互性强并且直观的分析图表，开发可视化监测分析工具，完成页面功能配置及联动分析功能配置，实现计划预算常态化监测分析。

4 应用实例

4.1 形象进度与预算进度分析

从项目形象进度看，生产大修、生产技改、信息化、非生产大修、非生产技改项目进展较快，其余类项目形象进度与序时进度差距较大。

从项目形象进度与预算进度比对看，研究开发项目形象进度低于预算进度，非生产大修、非生产技改、固定资产零购、电网基建项目形象进度与预算进度差距相对较大。各专项总体执行进度如表2所示。

4.2 项目预算进度分析

从各环节来看，生产技改、电网基建、非生产大修创建率分别为99.91%、99.60%、85.00%，其余类项目均达到100%。

各数据之间关联关系如下：

本报讯 日前，农业农村部、生态环境部联合印发《国家土壤环境监测网农产品产地土壤环境监测工作方案（试行）》（以下简称《方案》）。《方案》指出，开展农产品产地土壤环境监测，健全全国农产品产地土壤环境监测体系，提升监测预警能力和水平，是强化农产品产地土壤环境监管的有效手段，是落实《土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》的具体举措，对保障农产品质量安全具有重要意义。

4.3 各单位专项预算进度分析

国网安徽省电力有限公司的16个市公司项目预算1 456 130万元，预算执行完成1 170 131万元，完成率80.36%，同比提高0.3%。其中，蚌埠、滁州、宣城公司预算进度完成较好，铜陵、宿州、淮南等公司执行进度较慢，与全省平均水平差距较大。

表3 项目预算执行情况明细 万元

项目类型综合计划项目数项目创建数项目创建率/%需求提报采购订单物资入库物资领用服务确认实际入账金额实际入账进度/%环比变化量/%电网基建100711005599.8421477431511620932029815986717120163939577.3617.05小型基建9595100.00194901942216721672173881919370.2720.21生产技改10851085100.00100532937395731059342388439819473.5718.16生产大修13851385100.0083942321421955819558625858226094.7711.72非生产性技改3737100.00197918357207301044175979.1746.37非生产性大修120120100.0046304407-2-24409437883.94114.45营销投入326326100.00143701179844081042070961751877.6737.65固定资产零购13421342100.002445419366185841858401858465.3651.06信息化建设120120100.0013441127023283866138761262094.887.05研究开发222222100.00148291478201466501484685.8831.70合计148031478799.89242540917718121037560953216852361190874777.9617.44

本部及9个直属单位预算发布合计990 324万元，预算执行完成738 617万元，完成率74.58%，同比下降19.08个百分点。其中，综合服务中心项目入账进度为98.72%；电科院、信通公司、物资公司主要承担小型基建、生产技改、生产大修、研究开发、信息化等项目，入账进度分别为92.40%、90.72%、90.09%；光明物业项目入账进度为83.00%；经研院是省公司500 kV电网基建项目的建管单位，项目入账进度为75.99%；培训中心项目入账进度为64.02%；送变电、检修公司项目入账进度分别为54.92%、23.16%。

四是为到国外，特别是为到美国留学、旅游或探亲的中国人提了一个醒。各国各地都有当地的法律法规，人们应该入乡随俗，无论是中国旅客，合法居留在当地的华侨，还是已经入籍的华人，都应该遵守。由于国情、制度、风俗不一样，在这一个国家合理、合纪、合法的事情，到另一个国家就不见得合理、合纪、合法。例如，在中国，小孩坐轿车并不强制要坐安全椅，然后系上安全带。但在美国如果不坐，不系安全带，就肯定违法。在韩国吃狗肉既不违法，也不违背风俗习惯；但在国外其他许多国家，如果吃狗肉，就肯定违犯当地禁忌，甚至犯法。

4.4 专项项目进展情况分析

筛选细类选择框，选择常规农网、城市配电网、机井通电等专项项目类型进行监测分析。

2017年机井通电项目数共计276个，计划金额74 000万元。截至2017年12月底，预算进度完成70.32%，环比提高5.67%。分单位看，蚌埠、淮北公司预算进度较快，分别为87.41%、85.17%；亳州、阜阳公司预算进度较慢，分别为63.44%、64.34%。

2017年城市配电网工程项目数共计212个，计划金额103 658万元。截至2017年12月底，预算进度完成44.27%，环比提高9.11个百分点。分单位看，滁州、蚌埠、宿州公司预算进度较快，分别为80.97%、70.45%和66.16%；淮南、宣城、黄山公司预算进度较慢，分别为2.13%、19.44%和31.11%。

4.5 项目预算偏离度分析

使用箱线图法分析各市公司预算情况的均衡程度，通过对比掌握项目入账集中分布区间，以及各单位预算执行情况偏离程度，再识别预算进度异常的单位。

通过箱线图对各单位项目入账进度进行分析发现，16个市公司预算执行进度主要集中分布在50%～100%的区间内，存在少数项目偏离本单位入账进度合理上限和下限的情况。项目预算偏离度分见图2。

图2 项目预算偏离度分析

4.6 预算进度动态分析

通过调整预算进度参数的大小，分析预算进度大小与项目分布的影响关系。分析可知，入账进度大于100%的项目有241个，占所有项目比重为1.63%，入账进度100%是分析项目预算进度是否异常的一个临界值。项目预算偏离度分析见图3。

截至2017年12月底，项目未创建16个；项目已创建但未启动141个；支出入账金额超综合计划总投资10%以上的项目40个；支出入账金额环比变化减少5%的项目337个；已竣工且支出入账进度低于50%的项目1 033个。各异动规则下的项目明细可通过最下方异动项目预算明细进行查询导出操作。

图3 项目预算偏离度分析

4.7 项目预算执行异动分析

将项目预算完成情况按照项目执行、合法合规等分析视角下的5个业务规则，从总体情况、单位分布、专项区间分布、项目明细情况等视角进行展示分析。右上角选择异动规则，页面中间可对异动规则阈值进行调节。

图2给出超导磁场储能技术下的微网功率调控模型,并设计了两组PI调控[7]装置,有功反馈调控板块和无功反馈调控板块。

“画像”不是目的，目的在于分析应用。依托评价分析系统，对评价结果进行深度分析，及时发现问题，从而实现精准治理。

5 结语

本文提出的计划预算监测分析工具减少了数据计算处理、异动筛选核查、图形分析等工作量，相较之前的工作模式，图表展示更加清晰美观，生成结论更加明了直观，可以更准确、更全面、更有效地发现各单位业务中的风险点和薄弱环节，提高监测分析工作质量和工作效率。

但受限于数据来源及获取途径，目前计划预算监测分析工具只限于线下运行，需每月从系统导出数据才能支撑常态化监测分析，因此需要数据维护人员花费一定精力。如果后续能够开放业务系统数据权限、开发数据接口实现可视化共现自动取数，能够更加高效地实现计划预算监测。

参考文献：

[1] 赵彦，楼峰，王亮，等．基于综合计划管理与预算监测的电网企业运营管理[J]．三峡大学学报(自然科学版)，2016，38(6)：75-79.

ZHAO Yan, LOU Feng, WANG Liang, et al. Operation and management for power grid corporation based on comprehensive plan and budget monitoring[J]．Journal of China Three Gorges University (Natural Sciences)，2016.38(6)：75-79．

[2]江勇，余侃，项丹圆，等．基于大数据的配网项目计划预算全过程监测分析研究[J]．电力与能源，2017，38(4)：415-417.

Simulation of real-time video image stream real-time detection lane

JIANG Yong, YU Kan, XIANG Danyuan, et al. Whole process monitoring of distribution network project planning and budget based on large data [J]. Power & Energy，2017.38(4)：415-417．

[3]侯春杰，林莉．构建多视角、多维度的计划与预算监测分析机制探究[J]．中国高新技术企业，2017(12)：328-329.

[4]杜伟伦. A电网公司全面预算管理方案设计[D].广州：华南理工大学,2010.